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2019年度南阳市市委党校部门预算公开

日期:2019-06-24 08:34:50 供稿:财务科 点击:

 附件:

2019年度南阳市市委党校部门预算公开

 

 

第一部分 南阳市委党校概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 南阳市委党校2019年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件:南阳市委党校2019年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款预算支出情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、政府性基金支出情况表
  八、一般公共预算三公经费支出情况表

第一部分
南阳市委党校概况

一、  南阳市委党校主要职能

1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。

2、严格学员管理,加强党性锻炼,协同组织、人事部门,对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。

3、突出主业主课,研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、站位全局,服务大局,围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署,对重大现实问题开展理论研究和资政研究,为教学和市委、市政府的决策服务。

5、保障教学、科研、资政工作顺利进行,完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
市委党校部门预算是2019年本单位预算

第二部分

市委党校2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
市委党校2019年收入总计2729.70万元,支出总计2729.70万元。
二、收入预算总体情况说明
市委党校2019年财政收入预算2729.70万元,分别是:一般公共预算1979.70万元,政府性基金预算收入180万元,国有资本经营预算收入490万元,行政事业性收费80万元。

三、支出预算总体情况说明
市委党校2019年财政支出预算2729.70万元,其中:基本支出1385.70万元,占50.76%;项目支出1344万元,占49.24%
 
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
市委党校2019年一般公共预算收支预算2549.70万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加572.41万元,增加28.95%,主要原因:人员工资、津贴增加,项目支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明
市委党校2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为180万元,用于专项支出。

六、三公经费支出预算情况说明
市委党校2019年,三公经费19万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行费、购置费9万元,因公出国经费0万元。比上年减少0%,原因是:响应中央号召,各级部门厉行节约,压减三公经费支出。
七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1164万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2019年我单位政府采购支出180万元,分别是:学员宿舍楼改造120万元,更换教室桌座椅费40万元,监控改造升级20万元。          

(三)国有资产占用情况

我单位国有资产占有使用情况:

2019年,南阳市委党校共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。
 
(五)预算绩效情况

2019年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金297万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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